(相关资料图)

中融商学第58-59期【注册制下企业IPO上市实务操作研修班】报名中，详情点击?@所有人，北京班7月22-23日/深圳班8月19-20日开课！
6月21日，深交所上市委召开了2023年第47次审议会议共审议1家企业，科峰股份获通过。
浙江科峰有机硅股份有限公司
公司是一家以有机硅应用材料为主业，专业从事纺织印染助剂、纳米液体分散染料及其他有机硅产品的研发、生产、销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品包括嵌段硅油、氨基硅油等后整理助剂、前处理助剂、染色印花助剂等。
科峰投资直接持有公司71.67%的股份，为公司的控股股东。李云峰直接及间接控制公司93.89%的股份，为公司实际控制人。
报告期内，科峰股份营业收入为3.14亿元、5.19亿元及4.40亿元；净利润为3,722.02万元、7,309.55万元及6,451.85万元。
选择上市的标准为：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元。
科峰股份本次拟公开发行不超过2,000万股，占本次发行后总股本的比例不低于25%。预计募集资金3.90亿元，用于年产23,000吨有机硅深加工项目以及补充流动资金。
一、嵌段硅油产品市场占有率居行业前三
公司为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省专精特新中小企业、科技型中小企业，主要产品为有机硅纺织印染助剂及纳米液体分散染料，凭借技术优势、产品品质优势及良好的市场信誉，在纺织印染助剂领域处于领先地位。
经过多年的发展和积累，公司的嵌段硅油生产规模位居国内前列，具有较强的核心竞争力，并获得了国内外客户的广泛认可，在业内享有较高的品牌知名度和质量美誉度，被中国染料工业协会纺织印染助剂专业委员会认定为“2019至2021年连续三年嵌段硅油全国产品市场占有率位居同行业前三名”。
二、DMC市场价格大幅波动，公司业绩下滑
2020年-2022年，公司主要产品嵌段硅油产品收入占主营业务收入的比例分别为79.35%、79.59%和71.04%，对公司营业收入和毛利贡献较大。
嵌段硅油的销售价格主要根据主要原材料DMC的市场价格波动进行调整。报告期，受DMC市场价格大幅波动的影响，嵌段硅油平均销售价格也出现较大幅度的波动。
从2020年1季度的15.64元/kg上升到2021年4季度的26.66元/kg，涨幅达70.46%，自2022年1季度开始平均销售价格大幅回落，至2022年4季度为16.19元/kg，降幅达39.27%。2023年1季度，其嵌段硅油平均售价继续下滑，同比下降已达30.78%。
也正是受主营产品嵌段硅油价格波动的影响，公司2022年营收与利润双双下滑。招股书披露，2022年公司营业收入、净利润、扣非净利润分别为4.40亿元、6,451.85万元和6,103.07万元，较上年同期分别下降15.24%、11.73%和13.73%。
值得注意的是，公司报告期内主要供应商包括浙江中天东方氟硅材料股份有限公司（以下简称“中天氟硅”）、鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司、合盛硅业股份有限公司等。2020年-2022年，中天氟硅分别为科峰股份第一、第四、第四大供应商。
而中天氟硅原拟沪主板上市，2023年4月公司与保荐人却主动撤回了上市申请，5月15日，上交所官网发出公告，决定终止对公司首次公开发行股票并在主板上市的审核。中天氟硅成为全面注册制后首例主板IPO上市失败案例，究其原因，则是有机硅DMC市场骤变导致其业绩下滑。
三、上市委会议现场问询的主要问题

（综合来源/尚普IPO咨询）

免责声明：本公众平台发布的内容（包括文字、图片、影音等素材）部分来源于网络，转载内容不代表本平台观点，如涉及版权争议需要交涉，请直接联系原作者。如有侵犯您的权益或版权请及时告知我们，本平台客服查核属实后，将第一时间删除消息，不承担任何法律责任。热烈欢迎朋友们关注、转发、收藏本微信平台消息。

2023注册制下企业IPO上市及并购重组实务操作研修班

7月22-23日北京/8月19-20日深圳（点击图片查看课程）

推荐内容